4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
19
| Data de Lançamento: 07/08/2015 |
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
54,05
%
0,0400
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
54,05
%
0,0400
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
54,05
%
0,0400
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
220,00
%
0,1600
1.261,68
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.261,68
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
987,63
%
0,4300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
220,00
%
0,1600
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
1.226,28
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
913,18
%
0,4000
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
205,00
%
0,3000
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
2.022,15
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
330,00
%
0,4900
1.369,51
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
162,15
%
0,1200
557,20
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/007-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
384,10
%
0,1100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
65,00
%
0,1000
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
108,10
%
0,0800
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
19
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURIDICO
54,05
%
0,0400
86,42
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
86,42
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
32,37
%
0,0100
673,10
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - FINANÇAS
54,05
%
0,0800
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
108,10
%
0,0800
1.488,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/008-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
108,10
%
0,0800
814,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/007-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
54,05
%
0,0400
9.546,69
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/007-2015
3.412,43
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.304,99
%
2,1400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
756,70
%
1,1200
1.369,55
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.485,00
%
1,0800
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
220,00
%
0,1600
14.192,85
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
14.192,85
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/002-2015
16.832,51
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DA |
| 10ª PARCELA PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DES. AGRÁRIO |
14.192,85
%
0,8400
26.738,74
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
26.738,74
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/003-2015
16.832,70
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª |
| PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
26.738,74
%
1,5900
252.371,85
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
252.371,85
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/007-2015
24.138,24
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
134.254,50
%
5,5600
16.832,55
| 2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DA |
| 10ª PARCELA PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DES. AGRÁRIO |
118.117,35
%
7,0200
53.261,26
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/008-2015
24.138,26
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
26.672,78
%
1,1100
3.190,63
| 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª PERÍODO DE 01/06/2015 A |
| 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
26.588,48
%
8,3300
384,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
19
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
195,13
MÊS
0,6400
157,51
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
188,88
MÊS
1,2000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/007-2015
82,90
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
82,90
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
412,66
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/006-2015
412,66
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
412,66
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
412,66
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/007-2015
412,66
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
412,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/007-2015
82,90
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
| DE SOLIDARIEDADE |
82,90
1,0000
594,91
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
567/000-2015
594,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
594,91
1,0000
1.611,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
568/000-2015
1.611,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.611,72
1,0000
38.595,41
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
573/000-2015
38.595,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
38.595,41
1,0000
326.914,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
574/000-2015
326.914,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
326.914,68
1,0000
1.354,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
578/000-2015
1.354,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.354,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
165,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/013-2015
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
165,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
4
588/014-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
82,90
1,0000
82,90
19.832,07
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
612/000-2015
19.832,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/74 - 360.583,02
19.832,07
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
170.000,00
351120200
O
0,00
5812
614/000-2015
170.000,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA - DATA 07/08/2015
170.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
630,46
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/046-2015
630,46
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
630,46
1,0000
16,37
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/005-2015
16,37
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
19
16,89
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/006-2015
16,89
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - |
| MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
16,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
-195.220,19
304
1194/006-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 1194/6-2015 - Motivo: O repasse será pago com o empenho nº 1205/007-2015 e |
| empenho nº 1194/007-2015. |
-195.220,19
1,0000
-195.220,19
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
95.720,19
304
1194/007-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
| - SAÚDE |
95.720,19
1,0000
95.720,19
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
99.500,00
318
1205/007-2015
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
99.500,00
1,0000
99.500,00
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
-8.373,99
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/000-2015 - 01
-8.373,99
1 - Anulação da Nota nº 1251/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-8.373,99
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
896,60
103
1268/008-2015
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
19,62
%
9,3800
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
320,48
%
2,5100
127,79
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
85,48
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/006-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/006-2015
3.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/006-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/006-2015
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
3.400,00
670
1486/005-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
215.229,33
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
215.229,33
128
1677/009-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES |
| (PARCIAL REFERENTE AOS VALORES PAGOS PELOS MORADORES DIRETAMENTE A CONTRATADA) - SEC. MUN. |
| DE PLANEJAMENTO |
215.229,33
%
41,1800
5.226,68
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/012-2015
3.000,00
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
| URBANO |
67,68
SV
0,0200
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/013-2015
3.000,00
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
67,68
SV
0,0200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
19
| TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
| URBANO |
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
8.910,56
652
2775/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
8.910,56
%
14,6600
607,87
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
90,96
103
3132/006-2015
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
90,96
HR
2,0000
45,48
142,93
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
107,67
MÊS
0,3500
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
35,26
MÊS
0,4500
388,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,2600
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
223,05
MÊS
2,8300
84,85
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
84,85
MÊS
0,2800
130,34
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
111,89
MÊS
0,3700
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
18,45
MÊS
0,2300
125,18
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
3224/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
104,38
MÊS
0,3400
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,2600
203,16
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
85,52
MÊS
0,2800
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
117,64
MÊS
0,7500
110,07
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
110,07
MÊS
0,3600
80,70
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
3228/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,2600
9,77
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/003-2015
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
9,77
MÊS
0,1200
340,05
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
160,20
MÊS
0,5300
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
179,85
MÊS
2,2800
107,43
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
86,63
MÊS
0,2800
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,1300
677,06
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3307/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
19
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
677,06
MÊS
2,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/046-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.032,53
%
0,5900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
3.033,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/047-2015
1.755,03
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.033,05
%
1,7300
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
71.409,40
128
3452/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS (PARCIAL |
| REFERENTE AOS VALORES PAGOS PELOS MORADORES DIRETAMENTE A CONTRATADA) - SEC. MUN. DE |
| PLANEJAMENTO |
71.409,40
%
47,8400
1.492,72
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
277.519,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/006-2015
277.519,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
277.519,00
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
-158.519,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/006-2015 - 01
-158.519,00
| 1 - Anulação da Nota nº 3887/6-2015 - Motivo: Anulação parcial do empenho, o valor de R$ 158.519,00 será pago |
| por com a C/C 0903/006/398-9 C.E.F. |
-158.519,00
1,0000
26.792,04
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
4047/000-2015
2.435,64
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER |
| UTILIZADA NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FORAM APLICADOS OS RESPECTIVOS |
| DESCONTOS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS PARA 03 DIÁRIAS OU MIAS 20% - CULTURA |
26.792,04
DIÁRI
11,0000
525,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4181/000-2015
10,50
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com |
| pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão |
| atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas |
| á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que |
| alterem suas características naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou SIF, |
| dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, |
| contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
| para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
525,00
KG
50,0000
118,20
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
4183/000-2015
3,94
| 1 - Acendedor manual, produzido em alumínio e plástico, sem adição de gás. Dimensões aproximadas: 22 cm de |
| comprimento x 2 cm de largura da base. O produto deverá gerar faíscas através do acionamento da tecla. - |
| ABB - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
118,20
UN
30,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
1.460,37
103
4425/004-2015
1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
467,67
MÊS
0,3000
1.558,90
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
992,70
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.192,35
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/013-2015
1.192,35
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
| 214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
1.192,35
1,0000
1.792,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
0,00
1.792,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5133/000-2015
1.792,00
| 1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO . Edição e diagramação de 08 páginas em papel couchê colorido, com |
| elaboração de reportagens com texto e fotos - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
| INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.792,00
SV
1,0000
450,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
0,00
450,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5134/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
19
450,00
| 1 - EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
| INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
450,00
SV
1,0000
0,00
232/2015
Pregão Presencial
| ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| EDUCACIONAL, CU |
0,00
6.700,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.769.842/0001-51
0,00
489
5143/000-2015
6.700,00
| 1 - Curso "Gestão Legal da Educação no Município", com carga horária total de 16 horas/aula. Com o |
| fornecimento de material para confecção de apostila para o curso, que ficará sob responsabilidade da Secretaria |
| Municipal de Educação. Conforme temas abaixo relacionados: - Noções preliminares de Direito Constitucional |
| Educacional; - Planos de Carreira e Remuneração no Magistério; - Financiamento da Educação Básica; - |
| Sistemas Municipais de Ensino; - Lei nº 13.099 de 31/06/2014; - Plano Nacional de Educação e Plano Municipal |
| de Educação; - Conselhos Municipais. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO |
| DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS DIRETORES DE ESCOLA E COORDENADORES PEDAGÓGICOS |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS - C/C 404-7 CEF |
| (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
6.700,00
SV
1,0000
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
110,00
%
0,0800
6.698,03
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5519/000-2015
6.698,03
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - COMPLEMENTO DO EMPENHO |
| 4047/2015 - CULTURA |
6.698,03
DIÁRI
1,0000
164,19
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5606/001-2015
157,50
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,1300
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
143,39
MÊS
1,8200
280,57
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5607/001-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
280,57
MÊS
0,9200
291,44
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
5608/001-2015
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
291,44
MÊS
3,7000
60,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/004-2015
60,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
56,55
636
6368/002-2015
1 - SEGURO DE VIDA
56,55
SV
0,8700
65,00
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
20,53
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/001-2015
20,53
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
20,53
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
6.190,45
172
6495/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
| SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
6.190,45
%
6,4100
966,01
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
24.021,78
103
6856/002-2015
1 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
19
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
16,13
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS) - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
31,71
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/002-2015
31,71
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
31,71
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
7579/001-2015
7.171,76
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.171,76
1,0000
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
7581/001-2015
1.195,30
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
1.195,30
1,0000
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
7595/001-2015
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
96,74
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/003-2015
96,74
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
96,74
1,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
9.042,40
633
7692/001-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
9.042,40
UN
1.016,0000
8,90
600,00
6238/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
7803/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
600,00
1,0000
0,00
6307/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
783
7830/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
| REGIONAIS - DIA 30/06/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 23h45 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6400/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
7877/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR O ENGENHEIRO ROBERTO E O SENHOR JOSÉ BOJUCK NO FDE EM SÃO PAULO/SP PARA |
| TRATAR ASSUNTOS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE DO AGROCHÁ, NO DIA 20/07/2015 - |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
354,91
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
7908/000-2015
354,91
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
354,91
1,0000
401,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
7909/000-2015
401,39
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - ASSISTENCIA |
| SOCIAL |
401,39
1,0000
201,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
7910/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
19
201,68
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
201,68
1,0000
248,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
7911/000-2015
248,34
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
248,34
1,0000
280,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
7912/000-2015
280,86
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
| ASSISTENCIAL SOCIAL |
280,86
1,0000
141,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
7913/000-2015
141,12
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
141,12
1,0000
271,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
7920/000-2015
271,60
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
271,60
1,0000
328,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
7921/000-2015
328,60
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
328,60
1,0000
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
7922/000-2015
118,52
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
118,52
1,0000
504,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
7923/000-2015
504,65
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
504,65
1,0000
1.496,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
7924/000-2015
1.496,88
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
1.496,88
1,0000
185,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
7925/000-2015
185,57
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
185,57
1,0000
190,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
7926/000-2015
190,04
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
190,04
1,0000
229,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
7927/000-2015
229,93
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
229,93
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
7928/000-2015
82,93
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
82,93
1,0000
353,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7929/000-2015
353,12
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
353,12
1,0000
1.047,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7930/000-2015
1.047,40
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
1.047,40
1,0000
129,85
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
7931/000-2015
129,85
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
129,85
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
19
3.257,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
7935/000-2015
3.257,86
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
3.257,86
1,0000
2.279,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
7936/000-2015
2.279,60
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
2.279,60
1,0000
15.663,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
7939/000-2015
15.663,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
15.663,11
1,0000
6.004,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
7940/000-2015
6.004,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.004,36
1,0000
4.201,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
7941/000-2015
4.201,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.201,43
1,0000
615,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
7942/000-2015
615,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
615,13
1,0000
430,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
7943/000-2015
430,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
430,42
1,0000
3.966,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
7944/000-2015
3.966,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.966,49
1,0000
3.082,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
7945/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.082,79
1,0000
2.157,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
7946/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.157,10
1,0000
2.309,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
7947/000-2015
2.309,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.309,20
1,0000
12.707,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
7948/000-2015
12.707,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
12.707,72
1,0000
8.891,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
7949/000-2015
8.891,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
8.891,89
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
7950/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.488,33
1,0000
9.304,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
7951/000-2015
9.304,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.304,88
1,0000
6.510,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
7952/000-2015
6.510,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.510,88
1,0000
6.604,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
7953/000-2015
6.604,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.604,00
1,0000
3.580,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
7954/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
19
3.580,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.580,36
1,0000
2.505,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
7955/000-2015
2.505,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.505,25
1,0000
3.171,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
7956/000-2015
3.171,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.171,06
1,0000
1.352,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
7957/000-2015
1.352,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.352,40
1,0000
946,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
7958/000-2015
946,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
946,31
1,0000
6.935,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
7959/000-2015
6.935,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.935,60
1,0000
12.142,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
7960/000-2015
12.142,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
12.142,26
1,0000
8.496,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
7961/000-2015
8.496,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
8.496,24
1,0000
5.978,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
7962/000-2015
5.978,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.978,73
1,0000
2.795,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
7963/000-2015
2.795,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.795,16
1,0000
1.955,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
7964/000-2015
1.955,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.955,84
1,0000
7.267,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
7965/000-2015
7.267,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.267,60
1,0000
27.523,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7966/000-2015
27.523,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
27.523,26
1,0000
76.311,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
7967/000-2015
76.311,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
76.311,61
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
7968/000-2015
2.319,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.319,22
1,0000
71.256,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7969/000-2015
71.256,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
71.256,66
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7970/000-2015
881,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
881,03
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7971/000-2015
1.731,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.731,62
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
19
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
7972/000-2015
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
689,39
1,0000
3.695,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7973/000-2015
3.695,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.695,18
1,0000
2.612,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7974/000-2015
2.612,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.612,55
1,0000
1.358,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7975/000-2015
1.358,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.358,52
1,0000
7.354,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
7976/000-2015
7.354,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.354,55
1,0000
11.711,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
7977/000-2015
11.711,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
11.711,19
1,0000
8.194,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
7978/000-2015
8.194,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
8.194,64
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
7979/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
825,67
1,0000
5.898,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
7980/000-2015
5.898,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.898,81
1,0000
4.127,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
7981/000-2015
4.127,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.127,52
1,0000
19.387,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
7982/000-2015
19.387,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
19.387,31
1,0000
13.565,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
7983/000-2015
13.565,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
13.565,78
1,0000
99.197,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
7984/000-2015
99.197,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
99.197,71
1,0000
89.530,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
7985/000-2015
89.530,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
89.530,24
1,0000
17.162,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
7986/000-2015
17.162,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
17.162,36
1,0000
19.633,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
7987/000-2015
19.633,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
19.633,15
1,0000
13.737,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
7988/000-2015
13.737,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
13.737,84
1,0000
2.462,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
7989/000-2015
2.462,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.462,10
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
19
3.818,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
7990/000-2015
3.818,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.818,36
1,0000
1.573,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
7991/000-2015
1.573,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.573,44
1,0000
1.100,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
7992/000-2015
1.100,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.100,99
1,0000
3.650,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
7994/000-2015
3.650,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.650,04
1,0000
2.554,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
7995/000-2015
2.554,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.554,02
1,0000
17.758,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
7997/000-2015
17.758,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
17.758,58
1,0000
3.541,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
7998/000-2015
3.541,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.541,67
1,0000
6.226,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
7999/000-2015
6.226,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.226,33
1,0000
77.867,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
8000/000-2015
77.867,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
77.867,03
1,0000
2.915,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
8001/000-2015
2.915,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.915,57
1,0000
978,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
8005/000-2015
978,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
978,40
1,0000
11.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
621
8011/000-2015
11.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
11.000,00
1,0000
54.371,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
8016/000-2015
54.371,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
54.371,31
1,0000
1.295,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
8018/000-2015
1.295,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.295,46
1,0000
5.474,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
8019/000-2015
5.474,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.474,47
1,0000
0,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
8267/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,04
1,0000
0,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
8268/000-2015
0,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,16
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
8269/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
19
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,05
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
8272/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,01
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
8273/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,01
1,0000
0,00
6538/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
8330/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA |
| FUNDAÇÃO CASA NO DIA 26/07/2015, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
6529/2015
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
0,00
632
8331/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IGUAPE PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI, NO DIA 06/08/2014, COM SAÍDA |
| ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
0,00
6530/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
8332/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIO PAULO EM TREINAMENTO NO |
| BANCO DO POVO PAULISTA, NO DIA 24/07/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
1.000,00
6239/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8333/000-2015
1.000,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
| DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
158.519,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
158.519,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
8503/001-2015
158.519,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C |
| 0903/006/398-9 - SAÚDE |
158.519,00
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
175,56
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8538/000-2015
25,08
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
445,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8539/000-2015
170,24
1 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
110,20
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
164,92
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 445,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
164,92
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8540/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
560,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8541/000-2015
481,08
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO GIROFLEX
481,08
UN
1,0000
19,76
| 2 - LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 24% NUM |
| TOTAL DE R$ 560,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
79,04
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,27
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8542/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER - PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
150,27
HR
1,8400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
19
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
413,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8543/000-2015
29,82
1 - LAMPADA H-7
119,28
UN
4,0000
9,94
2 - LAMPADA H-1
19,88
UN
2,0000
92,30
3 - CHICOTE ELETRICO
92,30
UN
1,0000
3,20
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL
6,39
UN
2,0000
175,37
| 5 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 413,22 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,37
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,29
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8544/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 190,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
190,29
HR
2,3300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8545/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
495,58
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8546/000-2015
29,82
1 - LAMPADA H-7
59,64
UN
2,0000
14,91
2 - LAMPADA. 2 POLO
29,82
PÇ
2,0000
175,37
3 - AQUISIÇÃO RELE
175,37
UN
1,0000
230,75
| 4 - Aquisição de: LAMPADA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DJL 4569 DO SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 29% NUM TOTAL DE R$ 495,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
230,75
UN
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
7.320,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
8547/000-2015
3.660,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 2º TA À ATA DE |
| RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL - PROPOSTA |
| 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOT. - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
7.320,00
UN
2,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5.937,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
8548/000-2015
95,00
| 1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
| de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
| sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
| Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
| - PEDIASURE - ABBOTT - 400G - 1º TA - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
5.937,50
KG
62,5000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
205,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
101
8549/000-2015
20,50
| 1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
205,00
PCTE
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
109,50
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
8550/000-2015
3,65
| 1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
| e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
| de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
109,50
UN
30,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
341,50
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
101
8551/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
341,50
CX
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
19
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
768,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
8552/000-2015
38,40
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. |
| URBANO |
768,00
FD
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
509,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
8553/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES |
| DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. |
| URBANO |
509,60
KG
40,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
26.433,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
633
8554/000-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTURES DA ESCOLA DE ELETRICA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
| PARCERIA COM A PREFEITURA DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
26.433,00
UN
2.970,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/000-2015
2.294,97
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
6.120,00
%
2,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 030/2014 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 - |
| ESPORTES |
1.380,00
%
1,0100
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
21.786,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
8556/000-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - TA À ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS |
21.786,80
HR
280,0000
0,00
6839/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
3.200,40
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
8557/000-2015
3.200,40
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
3.200,40
1,0000
0,00
6820/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO
61.772,58
0,00
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
01.263.896/0001-64
0,00
521
8558/000-2015
61.772,58
| 1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008 - |
| MCT/CAIXA - INCLUSÃO DIGITAL - EMEF KESAO KASUGA - C/C 11054-0 CEF - EDUCAÇÃO |
61.772,58
1,0000
0,00
6819/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO
46.198,44
0,00
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
01.263.896/0001-64
0,00
521
8559/000-2015
46.198,44
| 1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99 - MCT/CAIXA - |
| INCLUSÃO DIGITAL - EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 11055-9 CEF - EDUCAÇÃO |
46.198,44
1,0000
0,00
6811/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
23,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8560/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI |
| 300/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
6812/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
23,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8561/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
19
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
| 301/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
6813/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8562/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI |
| 302/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
6814/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
78,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8563/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15)
23,40
3,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/07/15)
31,20
4,0000
7,80
| 3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (30/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
| 303/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
6815/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8564/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI |
| 304/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
6804/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
154,78
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
8565/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
| CONSULTA NA AACD, NOS DIAS 16/06/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 E 23/07/15 COM SAÍDA |
| ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
0,00
6805/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
0,00
632
8566/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/2015 COM SAÍDA ÀS |
| 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
7,13
1,0000
0,00
6802/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
8567/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/2015 COM SAÍDA ÀS |
| 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
7,13
1,0000
0,00
6818/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
8568/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR INTEGRANTES DA TRIBO INDÍGENA DO BAIRRO VOTUPOCA A UM CONGRESSO EM |
| ELDORADO/SP NO DIA 13/06/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
6835/2015
Outros/Não Aplicável
CIDELIA ONODERA NUNES
451,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
050.401.548-60
0,00
525
8569/000-2015
451,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PREF. PROFº JOSÉ MENDES - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
451,00
1,0000
0,00
6834/2015
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
230,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
0,00
525
8570/000-2015
230,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
230,00
1,0000
0,00
6833/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
225,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
0,00
525
8571/000-2015
225,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
225,00
1,0000
0,00
6832/2015
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
364,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
0,00
525
8572/000-2015
364,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
364,00
1,0000
0,00
6831/2015
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
335,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
0,00
525
8573/000-2015
335,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
335,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
19
0,00
6829/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
535,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
0,00
559
8574/000-2015
535,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR I - CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
535,00
1,0000
0,00
6828/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
490,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
8575/000-2015
490,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR III - CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
490,00
1,0000
0,00
6827/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
461,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
0,00
525
8576/000-2015
461,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
461,00
1,0000
0,00
6826/2015
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
711,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
0,00
525
8577/000-2015
711,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
711,00
1,0000
0,00
6825/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
396,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
0,00
525
8578/000-2015
396,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
396,00
1,0000
0,00
6821/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
616,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
8579/000-2015
616,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR II - CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
616,00
1,0000
0,00
6822/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
388,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
0,00
525
8580/000-2015
388,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
388,00
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
1.005.757,90
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
8581/000-2015
24.138,17
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº |
| 144/2014 - DES. AGRÁRIO |
1.005.757,90
%
41,6700
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
143,20
5001
13887/003-2014
1 - GALÃO DE ÁGUA 20L - LITORAL - ESPORTES
143,20
UN
20,0000
7,16
REGISTRO, 10 de Agosto de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/08/2015 ATÉ 07/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
19
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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